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公司的财务工作手册包含什么内容
财务工作手册
第一部分财务岗位设定及工作职责
六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责
九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）
一、目的：为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、印表机、办公家俱等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
支款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
⑴支款人填写借款单或报销单，经部门经理签认后，送财务负责领导、公司领导进行签核，至出纳员处领款，交财务中心会计账务处理。
支款人→部门经理→财务总监→财务顾问→公司领导→出纳员→会计
（1）员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款单”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，人力资源部备案，由财务中心批准，到出纳处办理借款。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。其中分公司经理、品牌经理不超过1000元，外围业务员不超过800元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。
（3）当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。
（4）借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。
（5）大额借款（达到3000元）需经总经理批准。
（1）员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。
在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过6小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜住宿费补贴。
员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的40%发给补贴。
（2）公司领导（含正副经理、总监）因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销；远距离出差，可乘坐火车硬卧或经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。
部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭票报销，远距离出差可乘座火车硬卧，特殊情况下，经总经理同意可乘坐飞机普通舱。
如果员工与公司领导一起出差，所有与业务相关的开支均由公司统一支付。
（3）出差期间补助标准：公司领导为早餐10元、中餐30元、晚餐20元，即伙食补助60元/天，住宿标准60元/天；
部门主管为早餐5元、中餐25元、晚餐20元，即伙食补助50元/天，住宿标准50元/天；
普通员工伙食补助标准为早餐5元、中餐20元、晚餐15元，即伙食补助40元/天，住宿标准40元/天，公交车补15元/天（不得报销出租车费）。
出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地，住宿标准可上浮30元/天。
出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。
如果在公司食堂（含分公司食堂）就餐或在标准内报销餐费（不含对外宴请，宴请需要直接领导批准），则不享受对应伙食补助。
多人共同出差，同住一间房的，可按同住人中职务最高的人员标准报销住宿费。
（4）出差人员出差回来，凭有效车船票据实报销。有效车船票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，中途不得绕路办其他事宜。
外联业务员可每月报销当地城市郊区公交车月票（或磁卡月票）一张（由公司统一办理），并发放交通补助50元（打入个人工资），不再报销其他交通费用。
应优先选择出差地分公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
2、办公用品、低值易耗品报销办法
（1）每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”，交公司办公室汇总，提请公司领导审批后购买。专业性、技术性强的物品，可委托相关人员购买。
（2）所购办公用品、低值易耗品，实行定人验收、保管、领用登记的办法。
（3）购买后由办公室有关经办人按财务规定贴上有关报销单据，经有关领导签字批准、财务稽核后，予以报销。
（1）由有关部门提出书面申请，并做出可行性分析报告，经公司领导批准后，到财务中心开据支票购买。
重大专案固定资产（10万元以上的），得经过公司领导集体研究决定后组织购买。
（2）固定资产购买、安装、除错、验收合格后，主管部门应尽快将有关单据到财务中心办理报销手续。
（3）所购固定资产纳入公司，统一管理。
公司因工作、业务需要，经公司领导安排，接待客户及相关人员，本着不浪费的前提下，所发生的招待费，经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数，经部门领导稽核，报财务顾问签字，总经理批准后，予以报销。
（1）原则上应优先坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐计程车。
（2）车票上需背书从哪里到哪里，做什么事，经部门领导稽核，报主管领导签字批准后，予以报销。
（1）手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销。凡由公司委托银行代扣手机费的，在其工资中自动扣减相关费用。
（2）固定电话实行定额制。具有IP功能电话拨打长途时必须使用IP功能，如查出未使用IP功能，本次通话费全额扣除，自己负担。
（3）每月电话费交纳后由行政部抽查某些电话费明细，定额内个人电话费超过30元以上的部分从工资扣除，并予以处罚。
（4）非承包自营店通讯费执行“定额+销量提取数”，最高限额为300元。超额时由部门工资中扣回。
7、广告费（不含公益性广告）报销办法
（1）根据年度广告预算与计划，由各业务经理或宣传策划部提出申请，注明广告方式、内容、预期效果、预算金额，由总经理批准实施。
（2）临时性单项广告，由总经理批准实施。
（3）原则上广告费用由总部负担。单项不超过2000元的，列支分公司费用。
（3）由总部宣传策划部承办相关手续，并储存相关资料。
（1）采购物品报销时，除提供费用报销单外，还应提供经物品管理人员签字的验收单或入库单。
（2）未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由公司领导酌情处理。
经办人将相关的报销凭证备齐，经部门经理核签后，送至财务中心会计处进行稽核，然后送财务中心负责领导、财务顾问、公司领导进行核签，最后出纳员付款。
领款人→部门经理→会计→财务总监→财务顾问→出纳员
（1）应用蓝色或黑色签字逐项填写，禁止使用红色笔、圆珠笔或铅笔；
（1）通过银行结算(如：转账支票、电汇等)的款项，申请人在申请款项同时需向财务中心提供详细的收款单位名称、帐号、开户行。
（2）公司员工采购商品所取得的发票必须符合税务局相关规定。发票取得人应对其所取得发票的真实性、合法性负责。对不符合财务规定的票据，财务人员有权拒绝接受，予以退回，并向有关领导报告。
（3）购货单位：要填写全称，应准确无误或者可以不填。
（5）金额：大小写数字应一致、无误。
（6）发票上应清楚盖有“发票专用章”或“财务专用章”。如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。
（1）财务总监对所有公司经济业务负稽核和签署责任，分公司经理对分公司经济业务负稽核和签署责任。当其超越许可权或不符合制度规定签署时，财务人员有权拒绝报销付款，并以适当渠道反映。
（2）公司员工在其编制机构报销，对于新调人员，调入机构除调遣差旅费外不得报销调入人员调入前发生的一切费用。
（3）原则上由经办人本人报销费用，一事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销。
（4）报销时须注明费用发生原因、地点，准确计算金额和单据张数或联络方式。
（5）费用报销在终结事由三个工作日内办完签字手续，固定时间财务报销。
（6）3000元（含）以上的费用需向总经理报告，按总经理的指示处理。
（7）严格遵守一支笔制度，未按规定执行的，财务中心不予以支款和报销。
1.本办法所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指固定资产与存货。固定资产指使用期限在二年以上，单位价值在2000元以上的资产，包括房屋建筑物、机器装置、运输装置、电器装置、通讯装置、办公装置、工具器械、食堂装置等。存货是指公司在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种物品，包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、低值易耗品等。
2.公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。
(1)房屋建筑物、电气装置由公司总经理办公室指定专人负责管理。
(2)机器装置、工具装置、办公装置由使用部门指定专人负责管理。
(3)所有物品档案材料由公司总经理办公室指派专人负责，定期归档。
(4)财务中心指定专人（暂由出纳岗位兼任）就各公司资产进行汇总管理，主管会计应定期进行盘点，并就盘点情况做出书面报告，财务中心不定期派人抽查。
(5)每年财务中心安排专人进行专项财务检查时，资产核实是其中一项重要内容。
固定资产取得后即归资产管理部门管理，财务中心依其类别及会计科目关系，予以分类编号，并贴上标签。
各公司、业务部门因工作业务需要，添置固定资产，应提出书面申请，报总经理审批，按审批后的标准、数量，由商务部具体执行。购置后由使用部门或保管部门验收签字，报财务中心结算。
财务中心在入账同时，应同时登记“固定资产卡片”，逐专案填列，并请验收人、保管人签字，由财务中心存档保管。
各公司固定资产需要修理的，由使用部门提出申请，部门负责人签署意见，报总经理审批。修理完毕，经验收合格，财务中心予以付款。
固定资产由于减损而报废的，由使用部门填写报废申请单，注明报废原因，送财务中心签注处理意见，报总经理批准。财务中心据此进行相应财务处理。
业务部门根据业务需要购进原料、商品等，应向公司提出书面申请，经部门负责人签署意见，报总经理审批后，由采购部门执行。财务中心根据合同约定进行付款。
购进的存货，入库前应办理验收入库手续：
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(5)填制“入库单”，记录实物账卡。
(1)根据公司领导指令发出存货前，领货人必须填制“出库单”。出库单是报告存货保管人已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程式性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货；禁止以白条抵库。
(2)出库单以存货保管人为主体，分年度编号和按顺序标号。
(3)按规定填写出出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章，或划线。
(4)存货发出并经清点完毕，应盖“存货已发出”章。
(1)存货存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。
(2)仓储商品应严格按照规定存放，有条件的应分类挂卡。
12.保管人员应履行以下基本职责：
(2)若资产存放于公司仓库的情况下，应禁止无关人员进入仓库，并保持库房的清洁、卫生，库容整齐。
(3)向公司申请配备适当的消防器材，并定期检查，杜绝隐患。
(4)经常核对账、卡、物，发现异常情况，及时上报处理。
(1)存货在保管期间，由于各种原因发生毁损、变质、溢缺，应认真填制“毁损报告单”，上报审批。
(2)根据审批意见，存货保管人员作减少实物处理，财务中心分别不同情况进行财务处理。
(1)存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，应按品种、规格登记，并妥善保管，年终装订成册，至少保管5年；
(2)记账应有合法凭证，凭证应完整，并遵守以下规则：
①根据入库单记收入，根据出库单记发出，有关资料作为其附件，分别按顺序编号，作为记帐索引号，按月装订成册，以便月后查询。
②账面不准撕毁，遇有差错，可以划红线加盖私章校正。账面记帐严禁挖、补、刮、擦和用涂改液。
③账面记录采用永续盘存制，每次发生增减变动，及时结存余额。
④启用帐簿，应在帐簿封面载明公司名称、年度，在启用页上载明帐簿名称、启用时间，由记帐人员签名或盖章，并加盖公章。
⑤调动工作岗位时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章。
财务中心会同管理部门及相关部门于年度终了一个月内对固定资产、存货、货币资金等进行全面清查盘点。
财务中心会同管理部门于每年6月30日对公司资产进行盘点一次。
财务中心会同管理部门于月份终了对公司贵重物品及常用财务进行盘查清点。
由财务中心及公司指定部门，经领导批准，对公司财产进行不定期随机抽查。不定期抽点，以不预先通知为原则。
(1)总盘人：由公司总经理担任，负责年度盘点工作的总指挥、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(2)主盘人：由财务总监担任，负责年中、月份盘点工作的推动及实施。
(3)覆盘人：由财务总监根据需要指定专人担任，负责盘点工作的监督。
(4)盘点人：由公司财务中心指派专人担任，负责点计数量。
(5)会点人：由物流中心指派，负责会点及记录，与盘点人核对，确实资料工作。
()协点人：由仓储经理指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
(7)所有参加盘点工作的人员，应充分了解本身工作职责及应注意事项。
(1)盘点编组：由财务中心负责人于每次盘点前，依盘点种类、专案编排“盘点人员编组表”，呈公司总经理核定后，公布实施。
保管部门与保管人应将准备盘点的物品整理准备妥当。存货应堆放整齐、集中、分类，并置标示牌。现金、有价证券等应按类别整理并列清单；各项财务帐册应于盘点前登记完毕；盘点期间已收到料件而未办妥入帐手续的，应分开存放，并予以标示。
（1）财务中心应就年度、年中，抽查专案、部门、时间等情况呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门盘点负责人召开盘点协调会，拟订盘点计划，限期办理盘点工作。
（2）盘点期间，除紧急情况外，暂停收发物品。至于生产需用品，经批准可不移动，但应标示出。
（3）盘点应精确计量，避免主观臆断，避免目测方式。
（4）盘点过程应按指定顺序进行，不得遗漏、重复。
（5）盘点时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，核对无误的，在表上互相签名确认。
（6）盘点完毕，盘点人员应把“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，一式两份，一份由保管部门自存，一份送交财务中心，供核算盘点盈亏金额。
(1)财务中心应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”，填写差异原由，说明情况，提出处理意见及对策，报总经理签核。
(2)盘点报告应于盘点结束后一周内呈报上级核阅。财务中心依据审批后意见进行帐项调整。
(1)盘点工作人员要依据规定，尽职尽责，认真做好盘点工作，表现优异者，经由主盘人签报，经公司总经理批准，给予相应嘉奖。
(2)违反规定，阻碍盘点的，视情节轻重，由主盘人签报公司有关部门给予处理。
第十二部分财务网路管理系统装置管理维护职责制度
一、网路中心对财务网路平台(伺服器)管理维护职责
二、财务中心对财务管理系统软、硬体装置管理维护职责
三、严格按照财务许可权设定，调整完善电算岗位职责
相对需要分析能力的工作，经理人员更愿意将那些重复的日常工作外包。工资发
放和费用报销经常是最先外包的。据调查，工资发放是占外包比例最多的业务，达到
了27%，需要专业知识的业务，例如税务筹划，也是适合外包的。在外包范围的选择上
，各公司都面对一个关键问题：你的公司应该从何处断开流程?哪些功能需要保留以及
哪些需要外包出去?有一个黄金法则，从艾伦.爱勒斯，英国石油公司的全球后台事务
财务部副总裁的评价中可以看出：“任何涉及说明、政策或判断的财务决定都必须内
部留存，而其他方面均可能作为外包物件。”总的指导原则是，那些确定投入带来确
定产出的财务流程适用于外包。而那些需要一定程度的说明、分析以及创造性见解的
流程则不大适合。最常见的外包流程，我们将其依外包程度列示如下：
第一层：应付账款、应收账款、现金及银行业务、工资、固定资产以及总账;
第二层：差旅费用、财务报告、管理报告、信用及收账、人事工作以及资金;
第三层：计划和预算、收益管理以及税务。
3、用于财务部员工的工作考核；
4、将公司相关规定制度化，便于日常工作落实。
这是个大问题，基本的要求：1、你的会计知识要比较全面，知道公司的业务性质在会计上要怎样处理。2、对公司的生产经营要比较熟悉，不仅要了解公司的销售业务，也要了解公司的技术和运作方式。3、了解公司的经营环境，工商、税务、银行等部门的业务要熟悉。4、有能力按照公司的管理要求设定财务部门的管理与运作方式。
对这份员工手册的目的和效力给予说明。
使每一位员工都对公司的过去、现状和文化有深入的了解。可以介绍公司的历史、宗旨、客户名单等。
一般包括礼仪守则、公共财产、办公室安全、人事档案管理、员工关系、客户关系、供应商关系等条款。这有助于保证员工按照公司认同的方式行事，从而达成员工和公司之间的彼此认同。
一般新员工上岗前均须参加人力资源部等统一组织的入职培训；以及公司不定期举行的各种培训提高业务素质以及专业技能。
说明任职开始、试用期、员工评估、调任以及离职等相关事项。
一般分为试用转正考核、晋升考核、定期考核等。考核评估内容一般包括：指标完成情况、工作态度、工作能力、工作绩效、合作精神、服务意识、专业技能、等。考核结果为“优秀、良好、合格、延长及辞退”。
员工最关心的问题之一。应对公司的薪酬结构，薪酬基准，薪资发放和业绩评估方法等给予详细的说明。
阐述公司的福利政策和为员工提供的福利专案。
使员工了解公司关于工作时间的规定，往往和费用相关。基本内容是：办公时间、出差政策、各种假期的详细规定已经相关的费用政策等。
多为约束性条款。比如，对办公用品和装置的管理、各人对自己工作区域的管理、奖惩、员工智力成果的版权宣告等。
一般分为安全规则、火情处理、意外紧急事故处理等。
与以上各条款相关的或需要员工了解的其它档案。如财务制度、社会保险制度等。
一般来说，这类工作时基本的财务工作，比如整理发票、填制报销单、做盘点相关工作等财务事项
外加比如订个机票、酒店等助理做的工作
1.确定资讯来源，防止被团队经理拉过去。
首先确定招聘是不是公司行政行为。
2.一般在编内勤都是由公司行政部门通过各种渠道招聘的。
3.流程一般要面试，然后让你等通知。上班之前肯定签订劳动合同。
我是财险的，也做过寿险。我估计应该相当忙。。因为个人感觉寿险应该规避的风险更多
财务工作汇报要看汇报哪个层面的工作，如果是个人的财务工作总结，那就和个人年度工作总结的结构差不多；如果是单位的年度财务工作报告那就应该包括：1、概述本年度经济状况
2、运用财务指标详细说明本年度执行情况
3、比较本年经济指标与以前年度的增减变化
4、分析指出企业发展中存在问题
5、提出企业正常发展方向及第二年度的经济运作点
房地产有自己的会计制度，不过也可按{企业会计制度}执行，因为一切别的制度最终将会废止。
1、标志图形运用了天圆地方概念的外轮廓，用现代手法表现了汉庭的汉马形象，含有“行”、“驿”的含义，极富快捷酒店行业的特征；汉马下面的红色弧线象征地平线，不但呈现了旅行者在地平线上的非凡旅程景象，也寓意汉庭酒店以世界为版图，不断发展壮大。
2、引用链接：百度百科http://baike.baidu.com/link?url=3Rs6eQty_2u2PpDMXGycKsxRsgxaU0e4REqbyBqkNqMB3At5J2RnF9nZvhrNNhPINQmpFJgYrny-SZcORMv_7a
1、酒店专用车位一般会有专门的申请证明，或是停车场是隶属于开发商的，那么酒店租用的区域也包括停车场。这种停车场是专门提供给在酒店消费的顾客使用的，不是公共停车场。
2、公共停车场是指由交通部门专门划设的供车辆停放的车辆集散场所，是道路系统中的一个重要组成部分。主要用来供市民临时停车。
酒店标识牌制作关键在于创造强劲的视觉冲击力，其优点便是使客人能够对酒店记忆犹新。酒店标牌制作的前提是能够根据酒店的整个环境设计适合整个大环境的标识标牌，并且对于酒店住宿环境，人们最为舒心的环境还是能够有一种家的感觉，所以在标识制作前期要围绕这一个主题制定。在设计过程中必须通过对整个酒店环境要素的精心组织布局，利用强调、对比、点缀和烘托等艺术手法。酒店标牌制作材料通常会选用较为高档的材料，例如亚克力、实木、大理石及铜板等材料，为了使标牌制作的更加精美，我们通常在制作过程中会辅助电镀、抛光、拉丝、腐蚀烤漆等工艺，使标牌表面显得更加的光亮精美。酒店标牌制作的核心理念在于制造一种让人舒心的感觉，提升顾客对酒店的好感。
1、酒店标牌是一种应用于酒店的广告标牌。与她类似的还有宾馆、酒吧、茶坊、会所、娱乐场等场所的广告标牌。
2、酒店标牌主要用以突出酒店的风格特色，她的主要制作材质以红木、金属(铜、铁、铝、锡、钛金、不锈钢)为主，制作工艺较为复杂，选用材质也很多，在酒店标牌设计制作时注重功能性与艺术性的巧妙结合。
3、按照功能来划分，酒店标牌分大堂指示牌(如收银)、楼层指示牌、门号牌、功能指示牌、时钟指示牌、告示牌、房价牌、外币兑换牌等。
1、做菜讲究色、香、味、形，酒店标牌也一样，讲求“形、色、质、味”。
2、“形”，是酒店标牌设计入手的第一要义。“形”要与酒店整个建筑风格、装饰品味合拍。“形”，即标牌的造型、外观、基本形态，如方形、闶形、椭圆形、拱形、波浪形、锥形、扇形、混合形等，它应与酒店装饰点线面风格一体化，要求协调顺眼，或简洁明快，或翻转繁杂，或西洋欧式，或中式风情，皆从“形”始。方圆揉合，千变万化，配以各式花饰、挂件、吊链，也象一幅画的构图；点线搭配，轻重缓急，俯仰呼应，总体平衡，衡中求动求变；也象菜式、各种形状颜色食品，摆于盘中，变化中凸现形式美感。
3、“色”，即颜色、色调，总体色调和各个层次色彩搭配要达到和谐统一。任何标牌，我们看第一眼，马上知道它是冷色还是暖色，所有系列的标牌就象音乐里的旋律一样，必须定个基调。如果把酒店墙体看作整体背景，这个基调在酒店环境中就成一种前景色彩。大多数星级酒店追求的是标牌的色彩与环境协调。酒店墙壁以白色、中性米黄、淡黄为主，标牌也应以暖色为主，但忌大红大绿，色彩应多取中性色，间色为主，点缀少许原色，色数要求不超过三种颜色。如我们设计的金后酒店标牌，因为这家酒店是欧式的，暖色调，以金色为主，大堂是整墙欧式金色浮雕，各个电梯门楣门框也是金色浮雕，走廊，墙壁吊挂抽象油画。在设计中，标牌色调定为暖色，以金色、黑色为主，配酒店的LOGO标准色枣红色，整个色系搭配连贯，浑然一体，服务了整个酒店的欧式色调。我们采用黑色大理石三维雕刻、烤金漆配铜条装饰楼层指示牌，而其它指示牌则以金色砂面双色板雕刻，搭配亚克力底的组合，晶莹剔透中透着王者之气。
4、“质，乃材质，这是标牌制作中表现诸元素的基本载体。或单一、或多元的材质，皆服务于形和色，可运用的材质包括：仿大理石、红木、榉木、仿木、铜板、铝板、不锈钢、钛金、亚克力、塑胶、玻璃、雪弗板等。说到材质，必须说到材质加工，也就是制作工艺。丝印、喷砂、雕刻、电镀、蚀刻等等，工艺都差不多，但水准参差不齐，标牌的质量档次则与工艺息息相关。
5、在酒店标牌设计中，“质”为“形”和“色”统领，但必须考虑材质搭配的综合感观以及是否与环境协调的因素。仿大理石、红木、亚克力等板材，在加工工艺上，大多数文字均以三维雕刻为主，再进行烤金、着银或上其它色漆。例如，我们在设计制作某山庄门号牌时，就考虑到她需要的回归自然的主题。这个山庄是林园格局，假山、亭台楼榭、拱桥流水，所有可见的水泥墩都刷为木纹色，墙裙也是实木，所以，门号牌采用红木底多面弧形，贴镀金面，字为蚀刻烤黑漆，整体效果特别好。
6、金属板大多以蚀刻点漆为主，如庐山大酒店的大堂座牌，即为钢板刨光、蚀刻、点黑漆，再配暗纹大理石底座。
7、“味”，即品味。“形”、“色”、“质”搭配好了，“味”也就出来了。品味与酒店整体又有关联，也与置于整体装修风味中的感觉相得益彰。总之，“面子”足不足，品味高不高，从细节的“形”，感观的“色”，内在的“质”，都会品出来。
